| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO-0185/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | INCOMP MEDIA, s.r.o. |
| Adresa: | Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava 36 |
| IČO: | 45535396 |
| Predmet: | toaletný papier do KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.08.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.09.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 22:53.
