| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO-0171/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 47,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.08.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.08.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 07:51.
