Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0172/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vyúčtovanie za vodu MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,85 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.08.2019 |
Dátum úhrady: | 05.08.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.08.2019 |