| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO-0168/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Up Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | jedálne kupóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 633,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.08.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.08.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 05:13.
