| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO-0177/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vyúčtovanie za vodu DS, cintorín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 468,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.08.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.08.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 19:45.
