| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO-0163/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | MEDIATEL spol. s r.o. |
| Adresa: | Miletičova 21,82108 Bratislava 2 |
| IČO: | 35859415 |
| Predmet: | firemný profil v zlatých stránkach |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.08.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 08:21.
