Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0152/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 92,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.07.2019 |
Dátum úhrady: | 15.07.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.08.2019 |