| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 191118765 |
| Číslo faktúry: | FDO-0148/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | CWS-boco Slovensko, s.r.o |
| Adresa: | M.R.Štefánika 87,92001 Hlohovec |
| IČO: | 31411045 |
| Predmet: | servis bezpečnostnej rohožky 6/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.06.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.07.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 23:21.
