| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019088 |
| Číslo faktúry: | FDO-0122/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Mário Smolík MS Elektro |
| Adresa: | Partizánska 380/25,90701 Myjava |
| IČO: | 44462816 |
| Predmet: | elektromateriál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 123,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.06.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 21:20.
