| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1905000962 |
| Číslo faktúry: | FDO-0120/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | ArtEdu spol. s r.o. |
| Adresa: | Levická 23,04011 Košice |
| IČO: | 46960333 |
| Predmet: | účastnícky poplatok - školenie vedúcich ŠJ, vyúčt.fa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.06.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 16:39.
