| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3102019 |
| Číslo faktúry: | FDO-0078/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | KUBICA Igor, Bezpečnosť p |
| Adresa: | ,90703 Turá Lúka 163 |
| IČO: | 36961965 |
| Predmet: | činnosť BOZP za 3/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.05.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 13:01.
