| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3519000378 |
| Číslo faktúry: | FDO-0087/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 195,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.05.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 15:06.
