| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21905031 |
| Číslo faktúry: | FDO-0111/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | odvoz objemného odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 205,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.06.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 16:20.
