| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 191002711 |
| Číslo faktúry: | FDO-0095/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Ing. Peter Mongel STOREX |
| Adresa: | Dopravná 5,95501 Topoľčany |
| IČO: | 11743140 |
| Predmet: | stuhy na máj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.05.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 05:07.
