| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4194211343 |
| Číslo faktúry: | FDO-0090/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.05.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 03:48.
