| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019008 |
| Číslo faktúry: | FDO-0081/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Jana Kršková - Mari-Jana |
| Adresa: | SNP 414/9,90701 Myjava |
| IČO: | 32724217 |
| Predmet: | potraviny ŠJ - mäso |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.05.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 20:15.
