| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 319020015 |
| Číslo faktúry: | FDO-0043/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | odvoz odpadu 2/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 758,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2019 |
| Súbor: | FDO-0043_19 |
| Zverejnené: | 26.04.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:01.
