Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1314900028 |
Číslo faktúry: |
FDO-0061/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bukovec |
Dodávateľ: |
Mesto Brezová p. Br. |
Adresa: |
Nám. gen. M.R. Štefánika 1,90613 Brezová pod Bradlom |
IČO: |
00309443 |
Predmet: |
preventívne protipožiarne kontroly |
Fakturovaná suma s DPH: |
300,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
15.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
29.03.2019 |
Dátum úhrady: |
21.03.2019 |
Súbor: |
FDO-0061_19 |
Zverejnené: |
26.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov