| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190020 |
| Číslo faktúry: | FDO-0047/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | PYROTEAM Group+, s.r.o. |
| Adresa: | Beňovského 5387/3,90501 Senica |
| IČO: | 46853596 |
| Predmet: | kontrola hasiacich prístrojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 199,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2019 |
| Súbor: | FDO-0047_19 |
| Zverejnené: | 26.04.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:16.
