| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 71185681 |
| Číslo faktúry: | FDO-0054/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | KOMENSKY, s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 43908977 |
| Predmet: | internet. služby MŠ-virtuálna knižnica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2019 |
| Súbor: | FDO-0054_19 |
| Zverejnené: | 26.04.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:12.
