| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4194151733 |
| Číslo faktúry: | FDO-0053/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2019 |
| Súbor: | FDO-0053_19 |
| Zverejnené: | 26.04.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:05.
