| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1842019 |
| Číslo faktúry: | FDO-0045/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | KUBICA Igor, Bezpečnosť p |
| Adresa: | ,90703 Turá Lúka 163 |
| IČO: | 36961965 |
| Predmet: | činnosť BOZP 2/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2019 |
| Súbor: | FDO-0045_19 |
| Zverejnené: | 26.04.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:59.
