Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8696884572 |
Číslo faktúry: | FDO-0048/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Slovenský plyn. priemysel |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn KD a MŠ 3/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 577,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2019 |
Dátum úhrady: | 13.03.2019 |
Súbor: | FDO-0048_19 |
Zverejnené: | 26.04.2019 |