| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3519000291 |
| Číslo faktúry: | FDO-0052/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 114,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2019 |
| Súbor: | FDO-0052_19 |
| Zverejnené: | 26.04.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:10.
