| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018027 |
| Číslo faktúry: | FDO-0262/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Jana Kršková - Mari-Jana |
| Adresa: | SNP 414/9,90701 Myjava |
| IČO: | 32724217 |
| Predmet: | potraviny ŠJ - mäso |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2018 |
| Súbor: | FDO-0262_18 |
| Zverejnené: | 04.01.2019 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 16:17.
