| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1811000991 |
| Číslo faktúry: | FDO-0274/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | ArtEdu spol. s r.o. |
| Adresa: | Levická 23,04011 Košice |
| IČO: | 46960333 |
| Predmet: | účastnícky poplatok - školenie ŠJ - vyúčt.fa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2018 |
| Súbor: | FDO-0274_18 |
| Zverejnené: | 04.01.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 00:52.
