| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18016094 |
| Číslo faktúry: | FDO-0266/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | GRAVICOM, s.r.o. |
| Adresa: | Hurbanova 664,90701 Myjava |
| IČO: | 46682571 |
| Predmet: | tonery do tlačiarne OKI |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2018 |
| Súbor: | FDO-0266_18 |
| Zverejnené: | 04.01.2019 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 16:14.
