| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 181419 |
| Číslo faktúry: | FDO-0272/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Ing. Ján Babiar SPOJ OCEL |
| Adresa: | Novomestská 203/18,90701 Myjava |
| IČO: | 17537452 |
| Predmet: | stavebný materiál na školu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 323,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2018 |
| Súbor: | FDO-0272_18 |
| Zverejnené: | 04.01.2019 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 22:58.
