| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180013 |
| Číslo faktúry: | FDO-0265/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Peter Babinec |
| Adresa: | č. 162,90614 Bukovec |
| IČO: | 48335649 |
| Predmet: | elektromontážne a pomocné práce v škole |
| Fakturovaná suma s DPH: | 650,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2018 |
| Súbor: | FDO-0265_18 |
| Zverejnené: | 04.01.2019 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 19:46.
