Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4184650317 |
Číslo faktúry: | FDO-0267/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 12.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2018 |
Dátum úhrady: | 21.12.2018 |
Súbor: | FDO-0267_18 |
Zverejnené: | 04.01.2019 |