| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 184230 |
| Číslo faktúry: | FDO-0271/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Technické služby mesta |
| Adresa: | Staničná 265/34,90613 Brezová pod Bradlom |
| IČO: | 00514080 |
| Predmet: | posýpanie miestnych komunikácií |
| Fakturovaná suma s DPH: | 190,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2018 |
| Súbor: | FDO-0271_18 |
| Zverejnené: | 04.01.2019 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 19:43.
