Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201804117 |
Číslo faktúry: | FDO-0237/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Maquita s.r.o. |
Adresa: | Soľná 738/36,97213 Nitrianske Pravno |
IČO: | 36316881 |
Predmet: | učebné pomôcky pre MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.11.2018 |
Dátum úhrady: | 22.11.2018 |
Súbor: | FDO-0237_18 |
Zverejnené: | 28.12.2018 |