| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4184587951 |
| Číslo faktúry: | FDO-0234/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.11.2018 |
| Súbor: | FDO-0234_18 |
| Zverejnené: | 28.12.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:13.
