| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8220031924 |
| Číslo faktúry: | FDO-0226/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón OcÚ a MŠ 10/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.11.2018 |
| Súbor: | FDO-0226_18 |
| Zverejnené: | 28.12.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:49.
