Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2018010319 |
Číslo faktúry: |
FDO-0231/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bukovec |
Dodávateľ: |
MEDIATEL spol. s r.o. |
Adresa: |
Miletičova 21,82108 Bratislava 2 |
IČO: |
35859415 |
Predmet: |
informácia v zlatých stránkach - vyúčt.fa |
Fakturovaná suma s DPH: |
60,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.11.2018 |
Dátum vystavenia: |
12.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
26.11.2018 |
Dátum úhrady: |
03.07.2018 |
Súbor: |
FDO-0231_18 |
Zverejnené: |
28.12.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov