Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8218038508 |
Číslo faktúry: | FDO-0196/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefón OCÚ a MŠ 9/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 71,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2018 |
Dátum úhrady: | 18.10.2018 |
Súbor: | FDO-0196_18 |
Zverejnené: | 05.12.2018 |