| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 71810045 |
| Číslo faktúry: | FDO-0211/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | KO - poplatok podľa zák. 17/2004 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2018 |
| Súbor: | FDO-0211_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 05:37.
