| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11342018 |
| Číslo faktúry: | FDO-0199/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | KUBICA Igor, Bezpečnosť p |
| Adresa: | ,90703 Turá Lúka 163 |
| IČO: | 36961965 |
| Predmet: | činnosť BOZP 9/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2018 |
| Súbor: | FDO-0199_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 18:05.
