Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4184524195 |
Číslo faktúry: | FDO-0203/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.10.2018 |
Dátum úhrady: | 22.10.2018 |
Súbor: | FDO-0203_18 |
Zverejnené: | 05.12.2018 |