| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 71808114 |
| Číslo faktúry: | FDO-0178/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | DSO a poplatok podľa zák. 17/2004 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2018 |
| Súbor: | FDO-0178_18 |
| Zverejnené: | 08.10.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 06:47.
