| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180062 |
| Číslo faktúry: | FDO-0171/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Autokrižan, s.r.o. |
| Adresa: | Prietrž 43,90611 Prietrž |
| IČO: | 46936068 |
| Predmet: | tepovanie kobercov v MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2018 |
| Súbor: | FDO-0171_18 |
| Zverejnené: | 08.10.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 06:58.
