| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3181010373 |
| Číslo faktúry: | FDO-0152/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | preplatok za vodné KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.08.2018 |
| Súbor: | FDO-0152_18 |
| Zverejnené: | 07.09.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:38.
