Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3181010372 |
Číslo faktúry: | FDO-0151/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | preplatok za vodné TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 23.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 06.08.2018 |
Dátum úhrady: | 09.08.2018 |
Súbor: | FDO-0151_18 |
Zverejnené: | 07.09.2018 |