Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180149 |
Číslo faktúry: | FDO-0156/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | TEAM 8 s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 5917/18,92901 Dunajská Streda |
IČO: | 48309371 |
Predmet: | futbalové lopty pre TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 390,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 27.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.08.2018 |
Dátum úhrady: | 30.07.2018 |
Súbor: | FDO-0156_18 |
Zverejnené: | 07.09.2018 |