| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21902523 |
| Číslo faktúry: | FDO-0153/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | stoličky do MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 128,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
| Súbor: | FDO-0153_18 |
| Zverejnené: | 07.09.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:47.
