Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4181133579 |
Číslo faktúry: | FDO-0149/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné MŠ - vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 03.08.2018 |
Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
Súbor: | FDO-0149_18 |
Zverejnené: | 07.09.2018 |