| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 118082391 |
| Číslo faktúry: | FDO-0158/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Up Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | jedálne kupóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 445,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.08.2018 |
| Súbor: | FDO-0158_18 |
| Zverejnené: | 07.09.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:19.
