Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
4181135470 |
Číslo faktúry: |
FDO-0150/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bukovec |
Dodávateľ: |
Bratislavská vodár. spol. |
Adresa: |
Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: |
35850370 |
Predmet: |
vodné DS a cintorín - vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: |
53,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.07.2018 |
Dátum vystavenia: |
23.07.2018 |
Dátum splatnosti: |
06.08.2018 |
Dátum úhrady: |
02.08.2018 |
Súbor: |
FDO-0150_18 |
Zverejnené: |
07.09.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov