| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 42018 |
| Číslo faktúry: | FDO-0134/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Igor Holič |
| Adresa: | Bradlianska 491/16,90613 Brezová pod Bradlom |
| IČO: | 45336539 |
| Predmet: | maliarské práce v ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 550,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.07.2018 |
| Súbor: | FDO-0134_18 |
| Zverejnené: | 28.08.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:51.
