| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1801894 |
| Číslo faktúry: | FDO-0135/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | MEDIATEL spol. s r.o. |
| Adresa: | Miletičova 21,82108 Bratislava 2 |
| IČO: | 35859415 |
| Predmet: | informácia v zlatých stránkach - vyúčt.fa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.07.2018 |
| Súbor: | FDO-0135_18 |
| Zverejnené: | 28.08.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:36.
